目    录

第一部分  荆门市掇刀区行政审批局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区行政审批局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区行政审批局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区行政审批局本级概况

一、部门主要职责

掇刀区行政审批局是区政府组成部门，下设立区行政审批服务中心、区城市运行管理中心。根据《关于印发<掇刀区行政审批局职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》(掇办文〔2019〕35号)及《关于区行政审批局内设机构调整的批复》(掇编办发〔2024〕10号)精神，主要职责如下：

1、贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革、权限内行政审批职权、政务服务、数字政府建设，拟订全区总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革、政务服务和大数据管理、智慧城市建设、数字政府建设、综合协调和监督考核工作。

3、负责办理权限内行政审批事项，协调行政职能部门集中统一办理行政审批和政务服务等有关事项，组织涉及行政审批的现场勘查、技术论证和社会听证工作。

4、负责建设全区政务服务体系，统筹推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务服务集中办理，运行和管理一体化政务服务平台，推进审批服务信息化、标准化、便民化。

5、负责统筹协调推进政务服务信息化工作。

6、负责全区政务服务公开工作，着力优化政务环境。

7、负责数字基础设施规划和建设，协调数字经济发展，统筹促进智慧城市建设。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区行政审批局本级部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区行政审批局本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区行政审批局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市掇刀区行政审批局本级（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1015.52万元。与2023年度相比，收、支总计增加197.47万元，增长24.1%,主要原因是增加了人员经费及项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1015.47万元，与2023年度相比，收入合计增加198.61万元，增长24.3%。其中：财政拨款收入1011.81万元，占本年收入99.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入3.66万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1015.37万元，与2023年度相比，支出合计增加197.38万元，增长24.1%。其中：基本支出486.29万元，占本年支出47.9%；项目支出529.08万元，占本年支出52.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1011.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.69万元，增长24.0%。主要原因是增加了人员经费及项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1011.81万元，比2023年度决算数增加195.69万元,增加主要原因是增加了人员经费及项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1011.81万元，占本年支出合计的99.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.69万元，增长24.0%,主要原因是增加了人员经费及项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1011.81万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出922.57万元，占91.18%。主要是用于机关人员工资福利、机关运行经费、政务大厅项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出45.79万元，占4.52%。主要是用于缴纳职工养老保险及其他社会保险费。

3.卫生健康支出类支出10.80万元，占1.07%。主要是用于本单位人员医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出32.65万元，占3.23%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.19万元，支出决算为1011.81万元，完成年初预算的211.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为398.56万元，支出决算为922.57万元，完成年初预算的231.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了人员经费支出；二是增加了项目经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.62万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的124.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了养老基数。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.56万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动调整。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.8万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.65万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.72万元，其中：

人员经费451.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费31.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的80.0%。较上年增加0.08万元，增长200.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，严格控制三公经费支出，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了招商次数，产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的80.0%，较上年增加0.08万元，增长200.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费，严格控制三公经费支出，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是来荆考察公司，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出31.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加2.32万元，增长8.1%；比上年决算数增加12.99万元，增长71.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、新增加招聘人员。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区行政审批局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金529.08万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。从评价情况来看，项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体项目运行成绩显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区行政审批局项目绩效自评综述：项目全年预算数为529.08万元，执行数为529.08万元，主要为：招投标监管工作经费7万元，“放管服”改革工作经费10.5万元，政务审批服务工作经费117.58万，政府购买行政审批服务经费394万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成达到预期；二是效益指标完成情况达到预期；三是群众满意度达到100%，达成年初预期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践。二是健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。三是在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，在项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

今后工作中本单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，确保预算执行结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。主要用于人员经费及政务大厅运行经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）；主要用于单位人员经费及公用经费支出。

3.一般公共服务支出(类)税收事务（款）税收事务（项）。主要用于人员经费及政务大厅运行经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。 

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区行政审批局本级整体绩效评价自评表

无。

二、2024年度招投标监管工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度“放管服”改革工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度政务审批服务工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

五、2024年度政务审批服务工作经费项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。