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第一部分  荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业发展规划，管理园区经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。

（2）拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目跟踪落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。

（3）负责园区征地拆迁，组织基础设施建设，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（4）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室决算和 4 个内设机构组成。

（1）综合部

负责装备制造产业政策研究；负责机关日常工作的综合协调和督办；负责公文管理、政务信息工作；负责项目信息的汇总、上报等工作；负责机关财务管理、会计核算工作。

（2）产业招商部

负责产业招商行动计划、产业招商地图的编制和完善工作；负责招商信息的收集、梳理工作；负责招商项目的跟踪、谈判、签约工作。

（3）项目服务部

负责落户项目建设的协调工作；负责园区内企业服务和调度工作。

（4）规划建设部

负责园区发展规划的编制和完善工作；负责园区征地拆迁、基础设施建设的协调工作。

人员情况

荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室（产业招商分局）全额事业编制为11名，用工额度为2名,其中，主任（局长）1名（高配副处级），副主任（副局长）3名（可以高配正科级）。实有情况：2024年末在编人员11名，用工额度为2名，原高新区划转临聘人员2名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为249.38万元。与2023年度相比，收、支总计减少63.48万元，下降20.3%,主要原因是增人增资、招商工作经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计237.08万元，与2023年度相比，收入合计减少45.27万元，下降16.0%。其中：财政拨款收入225.01万元，占本年收入94.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入12.06万元，占本年收入5.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计249.38万元，与2023年度相比，支出合计减少32.85万元，下降11.6%。其中：基本支出197.49万元，占本年支出79.2%；项目支出51.88万元，占本年支出20.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为225.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.29万元，下降20.0%。主要原因是增人增资、招商工作经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    225.01万元，比2023年度决算数减少56.29万元,减少主要原因是招商工作经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.01万元，占本年支出合计的90.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.29万元，下降20.0%,主要原因是增人增资、招商工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出192.32万元，占85.47%。主要是用于人员经费、园办运行费、招商工作经费。

2.社会保障和就业支出类支出16.53万元，占7.34%。主要是用于社保支出。

3.卫生健康支出类支出4.14万元，占1.84%。主要是用于医疗保险费。

4.住房保障支出类支出12.02万元，占5.34%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.12万元，支出决算为225.01万元，完成年初预算的122.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 128.58万元，支出决算为166.44万元，完成年初预算的129.44%，支出决算数大于年初预算数：增人增资、招商工作经费增加。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.58万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的124.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加人员。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出173.13万元，其中：

人员经费166.04万元，主要包括：基本工资39.98万元、津贴补贴30.83万元、伙食补助费5.08万元、绩效工资40.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.73万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金15.30万元、其他工资福利支出8.98万元。

公用经费7.09万元，主要包括：办公费0.3万元、工会经费4.61万元、福利费1.46万元、其他商品和服务支出、办公设备购置0.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.99万元，支出决算为33.99万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加2.23万元，增长7.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年持平的主要原因厉行节约。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少3.13万元，下降56.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是厉行节约。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.41万元，主要用于燃油费和维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为31.58万元，支出决算为31.58万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加5.36万元，增长20.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：客商接待次数增加。其中：

外宾接待支出0.00万元，未开展此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出31.58万元，接待对象主要是客商，主要是开展招商工作。2024年共接待国内来访团组320个，2652人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

此单位非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区装备制造产业园建设管理办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从总体评价情况来看，综合评价结果为“优”。本单位2024年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过党组办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”指示精神，有效监管资金使用，履职效益明显，总体效果较好。（《2024年度区装备制造产业园办整体绩效自评结果》和《2024年度区装备制造产业园办整体绩效自评表》作为附件附后）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.招商引资工作经费（项目自评表附后）

项目为持续性、常年性项目。项目年初预算50万元，实际使用资金50万元，完成预算100%。

主要产出和效益：2024年新签约项目完成17个,计划总投资33.1亿元；新开工项目12个；入库金额6.4亿元,圆满完成年任务，资金使用规范，取得良好成果。项目绩效完成率100%。

2.园办运行工作经费（项目自评表附后）

项目为持续性、常年性项目。项目年初预算28万元，实际使用资金28万元，完成预算100%。

主要产出和效益：本项目主要目标是保障机关良好运行，落实常态企业服务、党风廉政、意识形态以及上级交办的其他工作等。2024年实现了保障机关正常运转，弥补公用经费不足，2024年园区完成工业总产值92.4亿元，同比增长12.5%，落实党风廉政、意识形态等工作。项目绩效完成率100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

一是跟踪绩效评价结果整改工作。区装备制造产业园办在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向各业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。区装备制造产业园办按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将2024绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），用于招商引资工作经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），增人增资、招商工作经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），用于残保金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于失业及工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度区装备制造产业园办整体绩效评价自评表或（报告）

     2024年度区装备制造产业园办整体绩效自评表

单位名称：区装备制造产业园办           填报日期：2025.4.10 

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度园区建设服务中心部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）新签约项目完成17个,计划总投资33.1亿元；入库项目12个，完成投资6.4亿元；2024年园区完成工业总产值92.4亿元，同比增长12.5%；落实党风廉政、意识形态等工作。

（二）项目绩效完成率100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体预算项目支出全面开展绩效自评，共从评价情况来看，整体项目运行成绩效益显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

三、综合评价结论

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体经费项目支出全面开展绩效自评，自评得分100分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量，2024年财政资金全部按时到位。

2．项目资金执行情况分析。制度执行有效，项目质量可控。做好招商引资、项目建设和企业服务工作。

3．项目资金管理情况分析。管理制度健全，严格规范各项经费的开支，保障会计核算准确，财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。完成新签约项目17个；新开工项目8个，完成率100%。

2．效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2024年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

3．满意度指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是企业家对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

预算前瞻性、预算编制与年度工作安排衔接度进一步提高。

（二）拟与预算安排相结合情况。

资金使用合规，严格按照预算执行，如有调整事项，均按照规定办理调整手续。

（三）拟公开情况。

应用于2024年度部门决算公开及2025年度部门预算公开。

二、2024年度区装备制造产业园办项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度招商经费和园办运行经费项目自评表

单位名称：区装备制造产业园办          填报日期：2025.4.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度招商经费和园办运行经费项目自评表

单位名称：区装备制造产业园办          填报日期：2025.4.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。