目    录

第一部分  荆门高新区循环经济产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门高新区循环经济产业发展服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门高新区循环经济产业发展服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门高新区循环经济产业发展服务中心概况

一、 部门主要职责

负责循环经济产业和生物医药产业的招商引资、项目和企业服务、规划建设等职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门高新区循环经济产业发展服务中心本级部门决算由实行独立核算的荆门高新区循环经济产业发展服务中心本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

单位内设综合办公室、招商部、项目和企业服务部3个内设机构。核定全额事业编制11名。2024年实有人员21人，其中：在编人员14人，用工额度人员4人，原高新区长聘人员1人，原高新区临聘人员1人，单位自聘人员1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为338.98万元。与2023年度相比，收、支总计减少39.38万元，下降10.4%,主要原因是减人减资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计318.98万元，与2023年度相比，收入合计减少5.63万元，下降1.7%。其中：财政拨款收入313.55万元，占本年收入98.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入5.43万元，占本年收入1.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计323.55万元，与2023年度相比，支出合计减少1.06万元，下降0.3%。其中：基本支出285.58万元，占本年支出88.3%；项目支出37.96万元，占本年支出11.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为313.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.06万元，下降3.1%。主要原因是减人减资。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    313.55万元，比2023年度决算数减少10.06万元,减少主要原因是减人减资。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出313.55万元，占本年支出合计的96.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.06万元，下降3.1%,主要原因是减人减资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出313.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出263.93万元，占84.18%。主要是用于本单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运转及招商工作经费等方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出25.18万元，占8.03%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员养老保险。

3.卫生健康支出类支出6.31万元，占2.01%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出18.13万元，占5.78%。主要是用于本单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.53万元，支出决算为313.55万元，完成年初预算的114.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为223.91万元，支出决算为230.42万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公用经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.79万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.58万元，其中：

人员经费264.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.77万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.10万元，支出决算为24.38万元，完成全年预算的93.4%。较上年增加2.74万元，增长12.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：招商接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.10万元，支出决算为6.07万元，完成全年预算的99.5%；较上年增加2.98万元，增长96.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：招商接待用车费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.07万元，主要用于公务车加油、保险、维修等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为20.00万元，支出决算为18.31万元，完成全年预算的91.6%，较上年减少0.24万元，下降1.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出18.31万元，接待对象主要是来荆门考察客商，主要是开展招商引资考察洽谈工作。2024年共接待国内来访团组72个，720人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门高新区循环经济产业发展服务中心本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金108万元，占一般公共预算项目支出总额的34.44％。从评价情况来看，整体项目运行成绩效显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况良好。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。（《2024年度区循环经济产业发展服务中心部门整体绩效自评表》附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新签约项目10个；二是服务重点项目建设7个。发现的问题及原因：差旅费用飞机票开支较大。下一步改进措施：提前规划外出招商行程，避免飞机票临期涨价。

麻城工业园运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：高新技术企业、科技型中小企业申报13家，发现的问题及原因：公车运行费用较高，目前共服务企业33家，数量较多。下一步改进措施：规划合理走访路线。

园办运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成园办运行各项指标，2024年度综合考评为合格，党风廉政、意识形态落实率100%，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：打印机耗材费用较高，原因是所需纸质材料太多。下一步改进措施：建议提倡无纸化办公。

（《2024年度区循环经济产业发展服务中心项目自评表》附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用情况良好。一是预算前瞻性、预算编制与年度工作安排衔接度进一步提高；二是资金使用合规，严格按照预算执行，如有调整事项，均按照规定办理调整手续。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映本单位招商引资工作项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。反映本单位支付给在职人员的工资、津补贴及维持单位日常运转等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映本单位按规定缴纳的职工养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映本单位按规定缴纳的残疾人事业保障金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映本单位按规定缴纳的职工生育保险和工伤保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映本单位按规定缴纳的职工医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映本单位按规定缴纳的职工住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门高新区循环经济产业发展服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度区循环经济产业发展服务中心部门整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 

二、2024年度荆门高新区循环经济产业发展服务中心项目绩效评价自评表或（报告）

   2024年度招商经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度园办运行经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度麻城工业园运行经费项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。