目    录

第一部分  掇刀区妇联概况 

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分 掇刀区妇联2024年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  掇刀区妇联2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  掇刀区妇联概况

一、掇刀区妇联主要职责

区妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。区妇联的主要工作职责是：  

1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。      

2、开展“巾帼建功”和“最美家庭”等活动；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。      3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。      4、调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。      

5、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强“四自”精神，表彰各行业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。      

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。      

7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。      

8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，掇刀区妇联部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。纳入掇刀区妇联2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.掇刀区妇女联合会本级

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无此项内容、本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为145.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1.63万元，下降1.1%，主要原因是基本持平。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计145.71万元，与2023年度相比，收入合计减少1.63万元，下降1.1%。其中：财政拨款收入128.18万元，占本年收入88%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入17.53万元，占本年收入12%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计145.71万元，与2023年度相比，支出合计减少1.63万元，下降1.1%。其中：基本支出108.61万元，占本年支出74.5%；项目支出37.1万元，占本年支出25.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为128.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.2万元，下降6.7%。主要原因是基本持平。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入128.18万元，比2023年度决算数减少9.2万元。减少主要原因是基本持平。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.18万元，占本年支出合计的88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.2万元，下降6.7%。主要原因是基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出107.43万元，占83.8%。主要是用于保障在职人员经费以及单位日常运转开支。

2.社会保障和就业支出类支出10.22万元，占8%。主要是用于在职人员养老保险和社会保险单位部分支出。

3. 卫生健康支出类支出2.67万元，占2.1%。主要是用于在职人员医疗保险单位部分支出。

4.住房保障支出类支出7.86万元，占6.1%。主要是用于在职人员住房公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.04万元，支出决算为128.18万元，完成年初预算的111.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为76.96万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减指标。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为19.1万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的173.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.88万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基数调整指标。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.08万元，其中：

人员经费91.48万元，主要包括：基本工资12.19万元、津贴补贴18.07万元、奖金31.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职工基本医疗保险缴费2.67万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金8.35万元、其他工资福利支出8万元。

公用经费8.6万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费1.3万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、劳务费0.58万元、委托业务费0.86万元、工会经费2.02万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.23万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：本年度接待李宁集团爱心捐赠。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组个0，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于：本年度无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.23万元，增长100%。其中：

外宾接待支出0万元，主要是：未开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是李宁集团，主要是开展爱心捐赠工作。2024年共接待国内来访团组1个，16人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.6万元，比年初预算数增加1.4万元，增长19.44%。主要原因是：公用经费预算不足，用妇联工作经费弥补支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.1万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%。从评价情况来看，基本达成预期指标等级和预期目标。

《2024年度部门名称整体绩效评价报告》见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

妇联工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.1万元，执行数为19.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：围绕中心，服务大局，继续做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益等方面重点工作，推动掇刀区妇女儿童事业扎实高效发展。

《2024年掇刀区妇联工作项目自评表》见附件二。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2024年度妇联整体绩效评价自评表或（报告）

    2024年度掇刀区妇联部门整体绩效自评表

单位名称： 掇刀区妇女联合会               填报日期：2025.3.26

二、2024年度妇联工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度掇刀区妇联项目自评表

单位名称：掇刀区妇女联合会                 填报日期：2025.3.26