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第一部分  荆门市掇刀区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区红十字会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区红十字会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区红十字会概况

一、部门主要职责

区红十字会是区委组成部门，负责救灾、救护、捐献等工作。根据《中华人民共和国红十字会法》，主要职责如下：

1、宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，参与区政府对先进单位和个人进行表彰奖励等工作。

6、开展社会救助及相关服务工作,对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众,宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人,重建家庭联系等其他人道服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8、组织开展红十字青少年工作。

9、组织开展红十字志愿服务工作。

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11、依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

12、兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

13、参加国际人道救援工作。

14、完成区委、区政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区红十字会部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区红十字会决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为93.16万元。与2023年度相比，收、支总计减少21.10万元，下降18.5%,主要原因是因经费资金紧缺，部分开支未能结账。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计93.16万元，与2023年度相比，收入合计减少21.10万元，下降18.5%。其中：财政拨款收入86.13万元，占本年收入92.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入7.02万元，占本年收入7.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计93.16万元，与2023年度相比，支出合计减少21.10万元，下降18.5%。其中：基本支出89.49万元，占本年支出96.1%；项目支出3.67万元，占本年支出3.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为86.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.63万元，下降22.2%。主要原因是因经费资金紧缺，部分开支未能结账。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    86.13万元，比2023年度决算数减少24.63万元,减少主要原因是因经费资金紧缺，部分开支未能结账。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.13万元，占本年支出合计的92.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.63万元，下降22.2%,主要原因是因经费资金紧缺，部分开支未能结账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出86.13万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出77.53万元，占90.02%。主要是用于职工工资福利、社保及日常公用支出。

2.卫生健康支出类支出2.21万元，占2.57%。主要是用于职工医疗保险缴费。

3.住房保障支出类支出6.40万元，占7.43%。主要是用于职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.94万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的97.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.34万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的121.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整社保基数调增。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为1.48万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的204.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年第一、二季度人员增减调资。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为71.05万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的93.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本年有人员变动，调减1人。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.47万元，其中：

人员经费78.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.30万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的70.0%。较较上年增加0.21万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，通过加强预算管理、优化支出结构等方式压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：本单位上年未开展此项工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未开展此项工作。决算数较上年持平的主要原因本单位未开展此项工作。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未开展此项工作。决算数较上年持平的主要原因：本单位未开展此项工作。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.30万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的70.0%，较上年增加0.21万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，通过加强预算管理、优化支出结构等方式压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.21万元，接待对象为客商，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组2个，16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区红十字会（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金10.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，基本达到预期目标。

《2024年度区红十字会整体绩效自评表》见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

红十字志愿服务经费（保工资）绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：基层组织建设逐步完善、人道救助工作能力初步提升、红十字社会影响力不断扩展。

红十字志愿服务经费（保运转）绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：全年，举办红十字救护员（初级）培训班6期，623人取证，开展群众性普及宣讲22场次，发放各类健康知识宣传折页1万余份，宣讲受益6000余人。组织无偿献血活动19场，招募无偿献血志愿者926人，采集全血27.6万毫升。完成造血干细胞成功捐献2人，并成功申报全市见义勇为先进个人1人。新增人体器官捐献志愿登记158人。新增红十字志愿者294人，红十字会员322人，其中青少年会员37人，组织开展各类志愿服务27场次。

《2024年掇刀区红十字会红十字志愿服务经费（保工资）自评表》、《2024年掇刀区红十字会红十字志愿服务经费（保运转）自评表》见附件二。

（三）绩效评价结果应用情况。

我会将继续积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价。一方面，加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出和对下专项转移支付绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理。另一方面，加强财政支出绩效评价。开展单位绩效自评，促进加强支出管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

3.社会保障和就业支出红十字事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出红十字事业其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区红十字会整体绩效评价自评表

    2024年度区红十字会部门整体绩效自评表

二、2024年度红十字会项目绩效评价自评表

    2024年度红十字志愿服务经费（保工资）项目自评表

2024年度红十字志愿服务经费（保运转）项目自评表