目    录

第一部分  荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

① 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，

② 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

③ 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

④ 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级（本级）

2.荆门市掇刀区财政局麻城分局

3.荆门市掇刀区麻城综合执法中心

4.荆门市掇刀区麻城镇产业发展服务中心

5.荆门市掇刀区麻城镇党群服务中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2161.37万元。与2023年度相比，收、支总计增加157.11万元，增长7.8%,主要原因是上年结转的项目资金在今年确认了收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2161.37万元，与2023年度相比，收入合计增加157.11万元，增长7.8%。其中：财政拨款收入2161.37万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2161.37万元，与2023年度相比，支出合计增加157.11万元，增长7.8%。其中：基本支出553.83万元，占本年支出25.6%；项目支出1607.54万元，占本年支出74.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2161.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加833.66万元，增长62.8%。主要原因是上年结转的项目资金在今年确认了收入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2161.37万元，比2023年度决算数增加833.66万元,增加主要原因是上年结转的项目资金在今年确认了收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2161.37万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.66万元，增长62.8%,主要原因是上年结转的项目资金在今年确认了收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2161.37万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出633.90万元，占29.33%。主要是用于单位日常开支。

2.社会保障和就业支出类支出155.09万元，占7.18%。主要是用于单位人员养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出11.41万元，占0.53%。主要是用于单位人员医疗保险支出。

4.节能环保支出类支出60.00万元，占2.78%。主要是用于拨水务站官堰河河道生态修复工程。

5.城乡社区支出类支出37.95万元，占1.76%。主要是用于拨付下属乡镇及社区。

6.农林水支出类支出1205.82万元，占55.80%。主要是用于拨付下属乡镇及社区。

7.住房保障支出类支出37.20万元，占1.72%。主要是用于缴纳住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出类支出20.00万元，占0.93%。主要是用于村镇的铲雪除冰工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1550.59万元，支出决算为2161.37万元，完成年初预算的139.4%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 373.43万元，支出决算为391.66万元，完成年初预算的104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有2023年结转资金；二是有工资调资增资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 98.15万元，支出决算为151.87万元，完成年初预算的154.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为2023年结转资金。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是该笔资金为2023年结转资金。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为2023年结转资金。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：是该笔资金为2023年结转资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为47.81万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.20万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 59.33万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年省级流域横向生态保护补偿机制建设奖补资金。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 37.95万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 33.40万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的31.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是河湖长制工作经费未申请使用；二是农村安全饮水工程维护费未申请使用。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为186.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年结转资金；二是存在2024年追加指标。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为470.07万元，支出决算为687.20万元，完成年初预算的146.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在2023年结转资金。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为2023年结转资金。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 320.40万元，支出决算为320.02万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 37.2万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了铲雪除冰经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.82万元，其中：

人员经费516.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.10万元，下降43.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：合理合规的完成了本年度预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关支出。决算数较上年持平的主要原因无相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.97万元，下降40.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：合理合规完成预算计划。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少非必要开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.43万元，主要用于公车日常维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.13万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无相关开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无，。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出36.85万元，比年初预算数减少3.15万元，下降7.9%；比上年决算数减少19.04万元，下降34.1%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区麻城镇人民政府本级共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度荆门市掇刀区麻城镇政府整体绩效评价自评表

我单位无整体绩效

二、2024年度项目绩效评价自评表

我单位无项目、无绩效