目    录

第一部分  荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心概况

一、部门主要职责

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督；具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心部门决算由实行独立核算的荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心本级决算和  0  个下属单位决算组成。

2024年，兴隆综合执法中心内设机构有1个,核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名。中心实有人员33人（事业一类人员14人，协管员19人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为451.45万元。与2023年度相比，收、支总计减少10.13万元，下降2.2%,主要原因是人员调动，经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计390.99万元，与2023年度相比，收入合计增加29.07万元，增长8.0%。其中：财政拨款收入328.23万元，占本年收入83.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入62.76万元，占本年收入16.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计451.45万元，与2023年度相比，支出合计增加111.40万元，增长32.8%。其中：基本支出451.45万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为328.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.50万元，增长4.6%。主要原因是购买公务车2辆。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    328.23万元，比2023年度决算数增加14.50万元,增加主要原因是购买公务车2辆。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出328.23万元，占本年支出合计的72.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.50万元，增长4.6%,主要原因是购买公务用车2辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出328.23万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出22.27万元，占6.78%。主要是用于职工养老保险。

2.卫生健康支出类支出5.05万元，占1.54%。主要是用于职工医疗保险。

3.城乡社区支出类支出285.26万元，占86.91%。主要是用于职工工资及日常公用支出。

4.住房保障支出类支出15.64万元，占4.76%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.58万元，支出决算为328.23万元，完成年初预算的111.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.96万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因机关养老保险基数上调。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.29万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的 74  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，经费减少。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100 %，支出决算数持平年初预算数。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 255.63 万元，支出决算为285.26万元，完成年初预算的111.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资整体上调。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为  15.64  万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.23万元，其中：

人员经费313.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.75万元，增长14.5%，决算数较上年增加的主要原因为购置公务车2辆，车辆相关费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.75万元，增长14.5%。决算数较上年增加的主要原因为购置公务车2辆，车辆相关费用增加。

(1)公务用车购置费支出1.78万元，主要是新车的保险、标识、装饰等费用。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出4.16万元，主要用于车辆加油、保险、维修等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额23.80万元，其中：

政府采购货物支出23.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的7.6%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评得分为100分，根据预算绩效管理要求，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。评价情况来看，对部门基本支出都编制了目标绩效评价指标，并对支出进行了细化，在部门基本支出实施过程中，我们严格资金管理，圆满实现了各项绩效评价目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目、无此项。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报，大力探索事前绩效评估，加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，做到决算与预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映本单位用于群众团体事务等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：本单位按规定缴纳的在职人员养老保险、职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映本单位按规定缴纳的残疾人事业保障金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位按规定缴纳的职工生育保险和工伤保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位按规定缴纳的在职人员医疗保险支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映本单位支付给在职人员的工资、津补贴。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映本单位日常公用经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按规定缴纳的职工住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度协管员项目绩效评价自评表或（报告）

   2024年度协管员经费项目自评表

单位名称：兴隆街道综合执法中心                               填报日期：2025.2.26

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度协管员经费项目自评结果

一、基本情况

（一）兴隆街道综合执法中心辖有6个社区，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督；具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作。为更好地完成各项工作任务，按要求聘用协管员19名，为保障协管员的基本待遇及日常运转，成立协管员经费项目，确保协管员人员和公用经费。

（二）2024年协管员项目经费108.11万元，用于协管员人员经费和公用经费支出，主要支出人员工资、保险、工会福利及部分公用。

二、绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求，明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、根据年初绩效目标设定指标情况实施评价工作，我单位进行了全方位自查和自评打分，通过绩效自评，进一步规范管理，强化责任意识，提高工作效率。

三、综合评价结论

工作绩效评价综合得分100分，完成了预期指标等级和预期目标。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．2024年协管员项目资金108.11万元按时到位。

2．我中心在日常工作中严格按照项目资金使用要求执行项目资金支出，按时足额发放协管员的工资及各项福利，依法依规缴纳协管员的保险等费用，未出现拖欠工资等不良现像。

3．按照上级部门的要求进行资金管理，无混用资金乱用资金的情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.成本指标108.11万元按计划完成。

2.截止2024年底，中心协管员人数19人，工资福利按时发放，发放率≥98%。

3.协管员经费拨付率100%。

4.职工满意度≥98%

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）改进措施

1、全体协管员定期进行法律法规的学习，熟练掌握相关法律法规，在执法过程中能精准运用法律法规教育违规者，提高执法水平，切实提升人民群众的满意程度。

2、制定长效机制，实现综合执法新突破。

（二）拟与预算安排相合情况

街道综合执法中心将采取工作进度与资金预算相结合，进一步提高预算资金执行率和工作效率。

（三）拟公开情况

绩效自评结果将与2024年度决算一并在区政府门户网站公示公开。

六、其他需要说明的问题

无