目    录

第一部分  掇刀区城市管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 掇刀区城市管理局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  掇刀区城市管理局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  掇刀区城市管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

掇刀区城市管理执法局（以下简称区城管局）于2010年11月组建成立，为区政府主管的直属行政单位，主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理综合行政执法的法律、法规和方针政策。

2.主要负责中心城区3个街道的环卫清扫保洁、垃圾清运、建筑渣土处置。负责农村生活垃圾清运。

3.负责团林铺、麻城等两个镇及化工园区的城管执法工作，指导三个街道市容秩序管理等城管执法工作。

4.负责中心城区3个街道法人违建的查处，指导中心城区3个街道开展个人违建的查处。

5.负责全区“门前三包”工作的组织、监督和检查。

6.负责中心城区市政设施管护，园林绿化建管。

7.负责掇刀区数字化平台运行及案件派遣。

8.负责城区河道管护。

二、机构设置情况

从单位构成看，掇刀区城市管理局（汇总）部门决算由实行独立核算的掇刀区城市管理局（汇总）本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入掇刀区城市管理局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.掇刀区城市管理局（本级）

2.掇刀区城市管理执法大队

3.掇刀区市政园林管理处

4.掇刀区环卫服务中心

5.掇刀区数字化城管指挥中心

6.掇刀区城市河道管理中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年度无此项内容、本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无此项内容、本表无数据

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 13204.14 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少  1115.72  万元，下降 7.79  %，主要原因是厉行节约减少开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 13055.51 万元，与2023年度相比，收入合计减少 43.49 万元，下降 0.33 %。其中：财政拨款收入 12583.52 万元，占本年收入 0.0 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 471.99 万元，占本年收入 3.62 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 13108.13 万元，与2023年度相比，支出合计减少 456.73 万元，下降 3.37 %。其中：基本支出2831.98万元，占本年支出 31.6 %；项目支出 10276.15 万元，占本年支出 78.4 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 12583.52 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.92 万元，增长 0.86 %。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12583.52万元，比2023年度决算数增加 1661.92 万元。增加主要原因是环卫绿化管护面积增加，预算拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比2023年度决算数减少 1500.00 万元。减少主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，比2023年度决算数增加减少  55.00 万元。减少主要原因是2024年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 12583.52 万元，占本年支出合计的 96  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1661.92 万元，增长 15.22 %。主要原因是环卫绿化管护面积增加，预算拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 12583.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出决算数为  4万元，占0.03%。    

2.社会保障和就业支出（类）支出决算数为391.34万元，占3.11%。主要用于人员社保及抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）支出决算数为 62.45万元，占0.50%。主要用于人员社保支出。

4.城乡社区支出（类）支出决算数为11861.17万元，占94.26%。主要用于基础设施管护、城管执法及环卫保洁等项目支出。

5.商业服务业等支出（类）支出决算数为1.99万元，占0.02%。

6.住房保障支出（类）支出决算数为182.57万元，占1.45%。主要用于人员公积金支出。

7.灾害防治级应急管理支出（类）支出决算数为80.00万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12583.52万元，支出决算为 12583.52万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算数为7.01万元，支出决算数为7.01万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算数为116.55万元，支出决算数为116.55万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为243.57万元，支出决算数为243.57万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.92万元，支出决算数为 2.92万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为3.33万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为17.96万元，支出决算数为17.96万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为62.45万元，支出决算数为 62.45万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为151.64万元，支出决算数为151.64万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为600.39万元，支出决算数为600.39万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算数为10.00元，支出决算数为 10.00万元，完成年初预算的100%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为944.31万元，支出决算数为944.31万元，完成年初预算的100%。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为10151.83万元，支出决算数为10151.83万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为1.99万元，支出决算数为 10.01万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为182.57万元，支出决算数为182.57万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数为80.00万元，支出决算数为80.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2827.44 万元，其中：

人员经费2497.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、。

公用经费329.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.24 万元，支出决算为 36.74 万元，完成全年预算的 91 %。较上年增加 3.37 万元，增长 10.1 %。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0.0 %。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 37.74 万元，支出决算为 35.59 万元，完成全年预算的 94 %；较上年增加3.24万元，增长 10 %。决算数较上年增加的主要原因：管护面积增加，用车频率增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 16.98 万元，主要是原公务车辆年久失修，影响正常运行。本年度购更新公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 18.61 万元，主要用于公务车辆保险及油费、维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29辆。

3.公务接待费全年预算为 2.50 万元，支出决算为1.15    万元，完成全年预算的 0.46 %，较上年增加 0.13 万元，增长 12.75 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024年共接待来访团组0    个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.15 万元，接待对象主要是其他县区城管部门以及招商引资来访企业，主要是交流查违控违工作经验、考察掇刀区招商引资政策环境等。2024年共接待国内来访团组  7 个58 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出329.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加138.93万元，增长72.78%。主要原因是：将2个外包市场劳务费计入公用经费中。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额776.24万元，其中：政府采购货物支出105.30万元、政府采购工程支出417.66万元、政府采购服务支出253.28万元。授予中小企业合同金额775.64万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额706.82万元，占授予中小企业合同金额的91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，掇刀区城市管理局（汇总）共有车辆 160辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车28 辆、特种专业技术用车131辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金9346.85万元，占一般公共预算项目支出总额的95％。从评价情况来看，有效控制新增违建，优化投资环境，改善城市人居环境，为市民营造良好的生态、生活、生产空间。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拆违控违执法项目绩效自评综述。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是查处违章建筑，做到应拆尽拆，有效震慑了违法建设行为，确保违法建筑零增长。即查即拆完成指标100%；二是处理违法建设建设率达100%；三是全年违法建设增长率、新发生违法建设开工后48小时内及时发现率达100%，拆除期限≤5日达到100%；四是拆除违法建设的人工费、机械费、渣土清运等，共70万元，完成指标100%。针对群众各类投诉件，及时回复，处理率100%，有效促进社会稳定和谐。

协管员经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为238.98万元，执行数238.98万元，执行率100%。主要目标为维持城管执法人员稳定，保障城市管理执法工作顺利开展。负责中心城区及团林铺、麻城等两个镇及化工园区的城管执法工作，指导3个街道市容秩序管理等城管执法工作等。主要产出和效益：一是提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境；二是保障项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行。下一步改进措施：一是加强组织领导，城管执法处置率达到95%以上，二是提升城市形象，改善人居环境。

汽车产业园道路管护经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为150万元，执行数150万元，执行率100%。主要产出和效益：一是规范城市建设,维护城市发展；二是项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行。下一步改进措施：一是提高管护覆盖率，争取达到95%以上，二是提升城市形象，改善人居环境。

国庆春节氛围营造项目绩效自评综述。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，执行率100%。主要产出和效益：一是国庆春节节日氛围营造，主要干道悬挂灯笼国庆等；二是项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行。下一步改进措施：一是提高覆盖面积，增强节日氛围；二是提升城市形象，改善人居环境。

清扫保洁及环卫外包项目绩效自评综述。项目全年预算数5289.68万元，使用5289.68万元，项目执行率为100%。主要产出和效益：全区城市环卫垃圾清运工作实施全天候清运，基本做到日产日清，科学调配洗扫、洒水、喷雾作业车辆的作业频次和时间，实行无干扰静音作业，确保机械化作业与人工保洁无缝衔接，农村生活垃圾治理项目主要负责掇刀区麻城镇、团林镇集镇清扫保洁，掇刀辖区80个村场清扫保洁、收集清运及设施设备的投入，完善城市生活垃圾收运系统建设。

市政园林管理经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为3341.42万元，执行数为3341.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是市政设施管护方面，完成人行道的整体维修改造、路面零星维修、路沿石扶正；对破损混凝土路面维修，对老旧桥梁进行了病害检测。二是绿化养护方面，对植物及花灌木进行了集中施肥，全力以赴抗旱保绿，对灰尘较大的路段进行冲尘，对道路及游园广场绿地内缺株断线进行补植。

坐席员经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证平台案件正常批转；二是保证案件在时效内结案。

设备维护管理费项目绩效自评综述。项目全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保光纤及设施设备正常运转；二是确保数字化城管平台案件正常批转及时结案。为创文创卫复审列出问题清单，协助各部门精准有效解决城市管理综合整治各项问题。

河道管理经费项目绩效自评综述。项目全年预算资金180万元，执行金额180万元，执行率100%。主要产出和效益：月巡查次数大于等于20次，防止排污；集中开展清淤、除杂，保证城市河道干净整洁。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。通过开展评价工作，建立了规范的专项资金绩效评价指标体系，全面了解各项工作经费专项资金的进展，资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验，发现问题，加强管理。保证专项资金的使用管理规范性、安全性和有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

2024年度区城管执法局（汇总）整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门支出情况以及重点工作

区城市管理执法局（汇总）2024年度实际支出金额共计12583.52万元，其中区城管执法局1867.43万元、区城管执法大队523.65万元、区环卫服务中心5641.24万元、区市政园林管理处4229.33万元，区城市河道管理中心227.99万元，区数字化城管指挥中心93.88万元。

重点工作:1、全力实施城市精细化管理行动。负责中心城区道路的环卫清扫保洁；城区垃圾收集点、公共厕所、果皮箱等环卫设施的维护和管理；2、全区“门前三包”工作的组织、监督和检查。3、强力开展违法建设处置攻坚行动。负责督促、指导各镇（街道）的控违查违工作，负责大型违法建设拆除行动的组织协调，负责对全区法人违法建设的处罚工作。4、对各镇、街道对主次干道城市管理执法工作进行巡查督促，协调城管考核相关工作；5、开展中心城区公共区域市政设施管护、园林绿化管护工作；6、开展城市河道管护工作；7、派遣数字化城管案件。

（二）年度绩效目标

1.查处存量违建，保持新增违建零增长。对存量违建进行处理,对法人违法建（构）筑物等进行立案调查、取证、测绘、评估、处罚。按照“严控新增违建为零”的工作目标，落实“5个第一时间”工作机制，坚持“即查即拆”，着力构建属地管理、快速反应、整体联动、果断处置的控违拆违工作机制。

2.强化城管执法。大力推进门前三包责任制落实，坚决规范店外经营，建立长效管理机制。持续抓好城区夜市的规范管理，提前宣传规划，强化整治，巩固夜市治理效果。加大渣土运输巡查管控力度，查处车身不洁、车辆密闭不严等问题；加强经营场所油烟及噪音投诉查处。

3.规范市容环境卫生秩序。深入开展打造“干净城市”、“水洗荆城”专项行动，找准堵点难点，集中力量攻坚。重点整治背街小巷、城乡结合部、农贸市场周边等区域环境卫生，增加机械化作业频次，提高机械化作业覆盖率，强化道路保洁质效。

4.提高市政绿化管护质效。健全市政园林绿化养护管理的长效机制，细化管理标准、拓宽管理措施，提升市政园林绿化养护管理质量。加大小游园、小广场、主次干道、城市河道路段巡查力度，对市政公共设施、绿地管理中发现的问题及时交办，定期排查整改，确保绿地功能完善，干净整洁。

二、绩效自评工作开展情况

为确保完成年度绩效目标，单位成立了由单位主要负责人任组长，主要业务分管领导任副组长，其他班子成员及相关股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，结合每月荆门市中心城区三区城市管理工作考核评比结果，对单位2024年度绩效目标完成情况逐项进行了自评。通过自评，单位较好的完成了2024年度绩效目标，各项指标均达到相应标准。

三、综合评价结论

项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理，与目标要求高度相关，项目管理制度规范、合理，项目资金到位及时。其中，市政园林管护项目及拆违控违项目执行率未达到100%，自评减0.73分。

综上所述，本项目绩效自评总得分为99.27分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况。区城市管理执法局2024年度实际支出金额共计12583.52万元，其中区城管执法局1867.43万元、区城管执法大队523.65万元、区环卫服务中心5641.24万元、区市政园林管理处4229.33万元，区城市河道管理中心227.99万元，区数字化城管指挥中心93.88万元。 

2.资金执行情况分析。部门整体实际支出金额共计12583.52万元，其中基本支出2827.44万元，主要用于人员经费、商品服务支出 ；项目支出9756.08万元，用于环卫作业、市政园林管护、城区河道管护、控违拆违以及公厕垃圾中转站建设等。

3.资金管理情况分析。为加强项目资金的管理，单位制定了各项规章制度，层层把关。单位主管领导是财务管理的第一责任人，全面负责单位的财务管理工作，分管领导协助一把手管理财务，财务股负责处财务的日常管理工作。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

城市环境治理取得新成效。采用“机械+人工”相结合的保洁模式，对城市道路实施全天候作业。今年以来，共清理卫生死角3700余处、无主垃圾550余吨，冲洗油污2万平方米、垃圾收集容器5万余次，机械化洗扫约2.08万小时，清运生活垃圾7万余吨。同时，认真做好大气污染防治工作，在全力开展环卫机械化作业的同时，引导11.5万台进城车辆进站冲洗。

园林绿化管护取得新进展。按照“长效化、精细化、常态化”的要求，认真抓好辖区绿化除杂保纯、松土抚育、苗木补植等日常养护工作。今年以来，除杂约362万平方米，抚育15.8万平方米，修剪树木6100余株，补植绿化440余株、色块及地被植物约9400平方米、草坪约9700平方米，浇水灌溉约9.7万吨，喷施药物6700余桶，施肥45万平方米。严抓城市毁绿行为，提升园林绿化品质，纠正各类损绿损毁行为70余起，查处损绿毁绿案件2起。

市政设施改造取得新收获。持续强化市政设施日常巡查，及时掌控设施运行状态。今年以来，铺设沥青路面约3500平方米，浇筑混凝土约800平方米，灌缝约3.6万米；维修人行道步板砖约1400平方米、路沿石950多米，更换禁行桩260根；维修桥梁浇筑混凝土桥面约1150平方米，喷漆约3200平方米，更换人行道盖板80米，铺设花岗岩地砖90平方米；更换雨水箅123套、雨水盖板44块、检查井345套（其中包括238套高标准窨井盖）。同时，积极推动城市绿地共享、校园周边“三件套”建设，开放杨湾公园共享绿地约400平方米；结合江山小学、望兵石学校周边实际，在杨湾公园、望兵石游园分别修建等候区和公厕，打造校园门前休闲港湾。

市容秩序管控取得新作为。运用“721”工作法，强化执法力度，管控街面秩序，清理占道经营1.9万余次、乱牵乱挂7300余处，规范共享单车8600余次。开展散装货物及建筑渣土运输专项整治，加强运输管控，检查运输车570余辆，查处违规问题63起，行政处罚18起。加强餐饮油烟管理，严格落实“两台账、一清单”管理模式，处理餐饮油烟扰民案件83起。开展洁静行动，不断强化在建工地、文化娱乐门店等设施设备的日常监管，处理噪音扰民案件76起。

打造河清岸美风景线。以办实事、求实效为原则，扎实推进河道生态治理相关工作，全力推进清河行动。今年以来，清理杂草灌木、垃圾杂物260车次约520吨，清淤约1.6万立方米，修复入河排口15个、防洪设施约350平方米，有效提升河道水质和行洪能力。同时，打造润泽休闲游园，平整土地约4500平方米，清理杂草垃圾约20吨，修剪树木50余株，新建步道150平方米，更换四座景观座椅，并对游园破损廊架、地砖进行修补，有效提升沿河生态景观。

塑造整洁干净城市形象。按照“严控新增违建为零”的工作目标，落实“5个第一时间”工作机制，坚持“即查即拆”，着力构建属地管理、快速反应、整体联动、果断处置的控违拆违工作机制。今年以来，拆除违法建设85处，面积约4750平方米。同时，深入小区、门店、公园广场开展控违拆违政策法规宣传活动，出动宣传车20台次、悬挂横幅标语20条、设置宣传展板10块、发放宣传手册5000余份

整合全域信息高效治理。依托数字化城管系统平台，充分发挥“指挥棒”作用，对案件办理进度和质量进行全过程监督，做到件件有落实、事事有回音。今年以来，收到城管案件25045件，处置率、结案率100%；受理微信举报类案件830条、市民举报37条，所有问题均得到有效处理。积极争取辖区监控权限，由原先22个增加到4778个，做到全方位排查城市“顽疾”，推动城市管理科学化、精细化。

2.满意度指标情况分析

持续加强意识形态工作，将党的理论学习与业务知识学习，做到“两手抓、两手硬”。组织开展“讲学”、“考学”和“比武”、“比赛”活动，全面提升干部职工的整体素质，提高业务能力。同时，加强党风廉政建设，主动接受各类监督，建设一支风清气正的城管队伍，确保能干事、干成事、不出事。

积极探索城管执法新模式，与时俱进的细化管理标准、拓宽管理措施，树立新理念，加快由被动管理向主动服务、争取公众参与转变。根据工作需要，科学合理优化疏导点的设置。有效缓解社会矛盾。

五、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

积极争取专项经费进一步提升农村环卫作业服务水平，加大环卫基础设施投入，推进生活垃圾分类示范村建设。

严格按照预算编制的相关规定、要求科学编制预算，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性，进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。

(二)拟与预算相结合情况

通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。持续推进预算编制“科学化”。本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高各内设股室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

充分发挥资金的使用效益,综合考虑市政道路、园林绿化管护、环卫保洁范围扩大，管护工作量增加及当前人工工资上涨等因素，及时建议财政在每年预算安排上，同步增加管护经费，以适应管护工作需要。

(三）部门绩效评价结果拟应用情况说明

拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。  

2024年度区城市管理执法局部门整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。