目    录

第一部分  荆门市掇刀区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市掇刀区残疾人联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市掇刀区残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市掇刀区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

区残联属群众团体序列，负责残疾人康复、教育、劳动就业等工作。根据三定方案规定，主要职责如下：

1.听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.指导和协助管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市掇刀区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的0个下属单位决算组成。

纳入荆门市掇刀区残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市掇刀区残疾人联合会本级

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为793.67万元。与2023年度相比，收、支总计增加95.79万元，增长13.7%,主要原因是本年度增加残疾人事业发展资金收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计793.67万元，与2023年度相比，收入合计增加95.79万元，增长13.7%。其中：财政拨款收入793.2万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.46万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计793.67万元，与2023年度相比，支出合计增加95.79万元，增长13.7%。其中：基本支出178.73万元，占本年支出22.5%；项目支出614.94万元，占本年支出77.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为793.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.06万元，增长16.5%。主要原因是本年度增加残疾人事业发展资金收入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    717.2万元，比2023年度决算数增加127.97万元,增加主要原因是本年度增加残疾人事业发展资金收入。政府性基金预算财政拨款收入76万元，比2023年度决算数减少15.91万元,减少主要原因是本年度中省直达资金拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.2万元，占本年支出合计的90.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.97万元，增长21.7%,主要原因是本年度增加残疾人事业发展资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出717.2万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出2.3万元，占0.3%。主要是用于本年度九运会活动支出。

2.社会保障和就业支出类支出699.89万元，占97.6%。主要是用于本单位人员经费、日常运转开支以及康复救助、辅具适配、残疾儿童家庭生活补助、丧失劳动能力残疾人医保资助经费等支出。

3.卫生健康支出类支出3.78万元，占0.5%。主要是用于在职人员医疗保险单位部分支出。

4.住房保障支出类支出11.23万元，占1.6%。主要是用于在职人员公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.71万元，支出决算为717.2万元，完成年初预算的411.6%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调剂指标。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.92万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的125.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年机关事业单位养老保险缴费工资基数调整补收。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为109.4万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为206.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为192.64万元，支出决算为345.55万元，完成年初预算的179.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.28万元，其中：

人员经费154.18万元，主要包括：基本工资30.31万元、津贴补贴25.93万元、奖金46.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金11.53万元、其他工资福利支出4万元、退休费10.98万元。

公用经费24.1万元，主要包括：办公费3.09万元、邮电费0.27万元、差旅费3.68万元、维修(护)费0.01万元、租赁费0.6万元、劳务费0.42万元、委托业务费4.2万元、工会经费2.42万元、福利费4.66万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出2.77万元、办公设备购置1.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入76万元，本年支出76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：  

1.其他支出类支出决算为76万元,主要用于康复救助和无障碍改造方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.3万元，下降100%,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生三公经费。决算数较上年减少的主要原因：上年度接待省辅具中心来荆开展三方评估工作，本年度无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.30万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生接待费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出24.1万元，比年初预算数增加14.50万元，增长151.0%；比上年决算数增加2.05万元，增长9.3%。主要原因是：基本持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市掇刀区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金143.02万元，占一般公共预算项目支出总额的18.03%。从评价情况来看，提升了残疾人幸福指数，残疾人文化生活水平有所提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，提升了残疾人幸福指数，残疾人文化生活水平有所提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人工作经费项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开办残疾人法律知识讲座，残疾人法律意识有所提升；二是强化残疾人权益维护机制，提升残疾人幸福指数；三是推荐残疾人就业，残疾人就业创业率有所提升；四是选拔残疾人运动员，残疾人文化生活水平有所提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是将2024年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完整准确公开相关信息，尽可能提升预算编报水平。

二是进一步加强项目资金涉及科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2024年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

2024年区残联部门整体支出总额793.67万元，主要用于支持残联办公以及各类残疾人文体活动、培训以及为贫困残疾人提供援助、残疾人居家托养、就业培训、基本康复等工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据区财政局文件要求，区残联党组高度重视，成立绩效评估专班，由办公室牵头，财务室等有关股室具体实施。严格对照评估方案要求，认真梳理2024年度残疾人工作经费项目经费具体实施情况，撰写自评报告。

三、综合评价结论

项目支出绩效自评得分为99分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

2024年度区残联部门整体预算收入总额793.67万元，其中基本支出总额为178.73万元，项目支出总额为614.94万元，资金均已拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况。

项目产出指标全部完成，资金按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、效益指标完成情况。

项目资金全部用于为掇刀区残疾人事业发展，并取得了很好的社会效益，受助残疾人社会参与度显著提升，残疾人创业兴趣显著增加，创业能力也有所提升。

3、满意度指标完成情况。

由于各项项目实施效果明显，残疾人满意度为80%。

五、绩效自评结果拟应用情况

稳步推进改革步伐，进一步加强残疾人事业专项实施，同时将绩效评价结果进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

二、2024年度丧失劳动能力医保资助经费项目自评表

三、2024年度残疾人工作经费项目自评表