目    录

第一部分  掇刀区市政园林管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  掇刀区市政园林管理处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  掇刀区市政园林管理处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  掇刀区市政园林管理处概况

一、部门主要职责

主要承担区级管辖范围内中心城区市政设施（主次干道道路、人行道、桥梁、地下通道、排水管网等）、园林绿化（植物、园林设施等）养护管理责任。负责对小型市政设施进行维修，参与区级市政及园林绿化工程项目建设的竣工预验收。

二、机构设置情况

掇刀区市政园林管理处为公益一类事业单位，经费来源为财政拨款（按管护面积拨款）。

单位内设办公室、园林管理股、市政管理股、生产技术股、财务股、人事股等6个内设机构，下设掇刀石所、白庙所和兴隆所等3个副科级派出机构。现有在编人员44人，聘用人员38人，劳务派遣人员378人，退休人员15人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  4420.80  万元。与2023年度相比，收、支总计各增加  335.42  万元，增长  8.21  %，主要原因是市政、绿化管护面积增加，收入及支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 4276.91  万元，与2023年度相比，收入合计增加  416.98  万元，增长 10.80  %。其中：财政拨款收入 4229.33 万元，占本年收入 98.89 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 47.58 万元，占本年收入 1.11 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  4328.37  万元，与2023年度相比，支出合计增加  386.87 万元，增长 9.82  %。其中：基本支出  887.91  万元，占本年支出  20.51  %；项目支出   3440.46万元，占本年支出  79.49  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出   0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为  4229.33  万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加  631.28  万元，增长   17.55  %。主要原因是管护面积增加，收入支出相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    4229.33万元，比2023年度决算数增加  631.28  万元。增加主要原因是管护面积增加，收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2023年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2023年度决算数增加  0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   4229.33   万元，占本年支出合计的   97.71   %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  631.28  万元，增长  17.55  %。主要原因是新增管护面积，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   4229.33   万元，主要用于以下方面：

1.人员支出（类）支出841.91 万元，占 19.91 %。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2.公用支出（类） 46 万元，占 1.09 %。主要是用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.项目支出（类） 3341.42 万元，占 79 %。主要是用于聘用人员工资、劳务费和生产经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3953.08万元，支出决算为  4229.33  万元，完成年初预算的  100  %。其中：

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出的事业单位离退休的年初预算为  42.90  万元，支出决算为    42.90万元，完成年初预算的  100  %。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出的年初预算数为 97.28 万元，支出决算为 97.28 万元，完成年初预算的 100 %。

3.社会保障和就业支出残疾人事业的其他残疾人事业支出的年初预算数为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出的其他社会保障和就业支出的年初预算数为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100 %。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗的事业单位医疗的年初预算数为 23.91 万元，支出决算为23.91 万元，完成年初预算的 100 %。

6.城乡社区支出城乡社区环境卫生的城乡社区环境卫生的年初预算数为  3664.07  万元，支出决算为 3940.33 万元，完成年初预算的 100  %。

7.住房保障支出住房改革支出的住房公积金支出的年初预算数为 69.28万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 100 %。

8.灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出的自然灾害救灾补助的年初预算数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  887.91  万元，其中：

人员经费  841.91  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费  46  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  6 万元，支出决算为 5.54  万元，完成全年预算的 92.33  %。较上年增加  0.27  万元，增长 5.12 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆增加，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长  0  %。主要原因：本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  6 万元，支出决算为  5.54  万元，完成全年预算的  92.33   %；较上年增加  0.27  万元，增长  5.12  %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，节省开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆增加，运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  5.54  万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  4  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长   0  %。主要原因：本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出  0  万元。2024年共接待来访团组 0个，     0  人次（不包括陪同人员），主要原因是本年度无此项支出。

国内公务接待支出  0  万元。2024年共接待国内来访团组  0  个， 0  人次（不包括陪同人员），主要原因是本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业编制，2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额775.64万元，其中：政府采购货物支出104.70万元、政府采购工程支出417.66万元、政府采购服务支出253.28万元。授予中小企业合同金额775.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额706.82万元，占授予中小企业合同金额的91.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆34辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3341.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，单位很好完成了2024年度绩效目标，各项指标均达到相应标准。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整个单位认真完成了2024年一般公共预算项目工作计划和整体绩效目标。

综合评价结论

管理制度规范、合理，项目资金到位较及时，项目产出达到目标，项目效果很好，项目绩效圆满完成。

综上项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理，与目标要求高度相关，项目所述，本项目绩效自评总得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市政园林管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3328.42万元，执行数为3328.42万元，完成预算100%。主要产出和效益：

市政管护方面:一是道路养护。对白云大道、长坂坡路、军马场一路、望兵石路、五一路、果园二路、果园三路、月亮湖路等道路铺设沥青路面约3500平方米；对炼厂路、果园三路、深圳大道、凤凰大道、凤凰五路、培公大道等道路，浇筑混凝土约800平方米；对白云大道、象山大道、月亮湖路、培公大道等主干道沥青路面裂缝灌缝约3.6万米。零星维修人行道步板砖约1400平方米、更换禁行桩260根、维修路沿石950多米。

二是桥梁、地下通道养护。对深圳大道过街人行天桥、十里牌过街人行天桥、星球过街人行天桥破损桥面和锈蚀桥栏，采取浇筑混凝土桥面约1000平方米、除锈喷刷油漆面积约2600平方米；对掇刀石桥栏杆维修及喷漆300平方米；对昱奎桥更换人行道盖板80米，刷反光油漆160平方米；对白石坡桥桥面人行道铺设花岗岩地砖90平方米，喷涂桥栏真石漆130平方米；对黑风口桥破损人行道浇筑混凝土约150平方米；对蔡湾桥、五一桥、官堰湖桥、葡萄园桥、七一桥、荆东大道竹皮河大桥的人行道、桥面、挡墙、侧墙、护栏等进行零星维修；对丹桂路地下通道、漳河大道地下通道损坏或老化的扶梯光电变速感应器、扶梯回转链、直梯应急电池、扶梯扶手带等进行维修更换。

三是排水设施养护。维修更换雨水箅子123套、雨水盖板44块、检查井345套（其中包括238套高标准窨井盖）。对凤凰大道高速桥下排水沟进行维修；对兴盛路雨水排口进行维修，浇筑检查井两座、铺设管道10米；新建大桥巷汇丰园门前6立方米沉淀池一座。

绿化养护方面：

一是园林绿地管护取得新进展。各养护管理所按照养护管理“长效化、精细化、常态化”的目标和要求，认真抓好区级管辖范围卫生保洁、除杂保纯、松土抚育等日常养护工作。对部分重点路段的垃圾和落叶进行清扫，重点加强各公厕保洁，并对公厕进行蚊蝇灭杀；对全处范围内灌木、草坪、色块、树穴等采用人工和药物相结合的方式进行除杂约362万平方米，抚育15.8万平方米；对管辖范围内100余条道路的行道树、草坪及造型植物进行修剪并清收；对行道树枯枝、内膛枝、徒长枝、下垂枝进行了全面清理，确保树木姿态优美，树形美观，无安全隐患，全年合计行道树修枝6000余株，打杂草面积约56.2万平方米。5月中旬对龙井大道分车带内的红叶石楠进行修枝整形，打造景观示范路段，共计修剪红叶石楠2000余株；对管辖范围内所有绿化植物进行浇水，共计浇水8100车，97000余吨；对管辖范围内重点路段植物的病虫害进行施药防治，喷施各类药物约6732桶；对管辖范围内道路及22个游园广场的行道树、花灌木、各种地被及色块植物，尤其是长势较弱的植物及花灌木进行了集中施肥，累计使用肥料共计81吨，其中有机肥75吨，复合肥6吨，施洒面积约45万平方米。

二是苗木补植取得新成效。今年以来，对迎春大道、龙井大道、象山大道、白云大道、深圳大道、荆东大道等40余条道路和部分游园广场内的行道树、分车带及基础绿带中的绿化植物进行补植，共补植樟树、栾树、银杏、红叶石楠等乔灌木约440株，色块及地被植物约9400平方米，草坪约9700平方米。

三是优化部分道路景观效果。对凤袁路公交站点铺设草坪砖80平方米；对迎春大道与杨树港西北角荒地进行绿化景观提升，增加栽植石楠球、黄金水蜡球等球形植物及金森女贞、南天竹等色块植物，并铺设草坪，栽植总面积约850平方米，提升了道路绿化品质，优化城市生活环境。

四是园林设施设备维修取得新进步。为保持城市绿化良好的面貌，对管辖范围内的9座公厕及22个游园广场进行常态化管理的同时，对设施设备及配套设施进行了及时维修，共计维修200余次。对杨湾公园、关帝路游园、石化休闲广场、月亮湖休闲广场损坏的步板砖、地面及墙体瓷砖、防腐木、休闲座椅、取水阀、照明灯等进行维修，共计300余处。

下一步改进措施：一是加强市政、绿化养护监督管理，提升市政、绿化养护水平。做到绿化带内无枯枝败叶、无垃圾杂草；保证绿地干净、整齐、美观，做到黄土不露天，不留空档，不见死树。进一步加大对重点路段市政道路的维修改造力度，完善市政道路基础设施，确保市政设施、桥梁、管网安全运行。努力提高群众满意度。二是坚持科学长效管理，不断提高市政道路、绿化管护质量。三是科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定、要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。四是进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。

市政园林管理经费项目绩效自评综述：各项指标均达到相应标准，绩效目标较好完成，自评为优。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：通过严格落实预算绩效管理相关要求，结合本单位工作实际，规范、高效、科学使用财政资金，为高质量完成主责主业注入强大动能。一是持续提升预算执行的规范性。加大全过程监督力度，通过责任分工，完善监督体系，用严的基调坚持做到“无预算不开支”；加强财务人员的队伍建设，通过定期开展政策解读学习活动，结合案例剖析，进行实操指导，多维度提升财务人员的业务水平，为相关工作的高效开展提供人才支撑。二是持续提升预算执行的科学性。坚持“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的预算编制原则，以预算编制的相关制度要求为准绳，实行“三级”审批制度，加强股室联动，形成工作合力，营造“编制全面参与、成果全面共享”的良好氛围，助推预算编制提质增效。下一步，我处将一以贯之抓好预算管理工作，为各项工作有序开展赋能。综合考虑市政道路、绿化、园林管护范围扩大，管护工作量增加及当前人工工资上涨等因素，建议财政在每年预算安排上，同步增加管护经费，以适应管护工作需要。

部门绩效评价结果拟应用情况：拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益，同时按规定绩效自评结果将在一定范围内公开，接受社会监督，增强资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无以上支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映本单位退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映本单位按规定缴纳的职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映本单位残疾人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映本单位按规定缴纳的职工工伤保险和失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映本单位按规定缴纳的职工医疗保险缴费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映本单位市政管护、园林绿化养护支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。反映本单位按规定缴纳的职工公积金缴费支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。反映本单位防雪抗冻支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件    

一、2024年度市政园林管理经费项目绩效评价自评表